Contrato federal · Contrato 00096/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL PONTO A PONTO ENTRE ESTÚDIOS E CENTROS DE OPERAÇÕES, POR MEIO TERRESTRE, EM TERRITÓRIO NACIONAL (GRUPO 05)
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A (EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: fornecimento de transmissão de áudio e vídeo digital ponto a ponto entre estúdios e centros de operações, por meio terrestre, em território nacional (grupo 05). Valor global contratado: R$ 1.436.671,20. Vigência de 31/10/2023 a 31/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBCCNPJ 09.168.704/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A 115406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 000492/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.399.999,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.436.671,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 31/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO | 1 | R$ 1.436.671,20 | R$ 1.436.671,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.286.483,89
- A liquidarcalculado
- R$ 99.354,30
- Liquidadocalculado
- R$ 107.779,97
- Pagocalculado
- R$ 1.079.349,62
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000331 · 09/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 146.898,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.898,48
- 2026NE000798 · 09/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 146.898,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.898,48
- 2026NE001457 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.449,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.449,24
- 2024NE000666 · 09/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 498.696,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498.696,65
- 2024NE001421 · 28/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.580,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.580,36 · pago R$ 0,00
- 2023NE002271 · 27/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 171.612,96 · a liquidar R$ 99.354,30 · liquidado R$ 72.258,66 · pago R$ 0,00
- 2026NE001016 · 07/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.449,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.449,24
- 2026NE001638 · 01/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 146.898,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.940,95 · pago R$ 139.957,53
Faturas
- 26/09/01511463-3 · emitida 11/09/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 39.172,86
- 26/08/01511443-2 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
- 26/07/01511742-9 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
- 26/06/01511923-9 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
- 26/05/01511831-1 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
- 26/04/01511979-7 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
- 26/01/01511882-0 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
- 26/03/01511871-9 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
- 26/02/01511883-8 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.449,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 30/08/2024
REGISTRAR REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 1.436.671,20 · vigência até 31/10/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 25/10/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 1.436.671,20 · vigência até 31/10/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 28/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA DE TRABALHO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000153. DATA DE EMISSÃO SEQUENCIA 2: 24/10/2025. VALOR SE…
valor global após o termo: R$ 1.436.671,20 · vigência até 31/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.