Contrato federal · Empenho 2023NE000400 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNC…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.241.158/0001-65) para: fornecimento de cestas de alimentos, atendimento da ação de distribuição de alimentos - ada, para distribuição de cestas às famílias do cadúnico atingidas por situações de emergência ou calamidade pública que se encontra…. Valor global contratado: R$ 464.850,00. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 08.241.158/0001-65
- Processooficial
- 71000.078809/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 464.850,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 3.000 | R$ 2,05 | R$ 6.150,00 |
| PEIXE EM CONSERVA | 3.000 | R$ 21,68 | R$ 65.040,00 |
| FARINHA DE MILHO | 3.000 | R$ 6,35 | R$ 19.050,00 |
| AÇÚCAR | 3.000 | R$ 4,30 | R$ 12.900,00 |
| MACARRÃO | 3.000 | R$ 7,29 | R$ 21.870,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 3.000 | R$ 6,75 | R$ 20.250,00 |
| ÓLEO VEGETAL | 3.000 | R$ 8,75 | R$ 26.250,00 |
| LEITE EM PÓ | 3.000 | R$ 36,38 | R$ 109.140,00 |
| LEGUMINOSA | 3.000 | R$ 26,40 | R$ 79.200,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 3.000 | R$ 35,00 | R$ 105.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 464.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000400 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464.850,00 · a liquidar R$ 464.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31400 · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 464.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000400 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.078809/2023-90
valor global após o termo: R$ 464.850,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226341
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.