Contrato federal · Empenho 2023NE000406 · Comprasnet Contratos
ORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADO PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO ATINGIDAS POR SITUAÇÕES…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA (CNPJ 00.109.746/0001-38) para: ornecimento de cestas de alimentos, voltado para atendimento da ação de distribuição de alimentos - ada, para distribuição de cestas às famílias do cadúnico atingidas por situações de emergência ou calamidade pública que…. Valor global contratado: R$ 993.120,70. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDACNPJ 00.109.746/0001-38
- Processooficial
- 71000.075886/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 993.120,70
- Valor globaloficial
- R$ 993.120,70
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 5.291 | R$ 2,00 | R$ 10.582,00 |
| PEIXE EM CONSERVA | 5.291 | R$ 19,80 | R$ 104.761,80 |
| FARINHA DE MILHO | 5.291 | R$ 5,85 | R$ 30.952,35 |
| AÇÚCAR | 5.291 | R$ 4,45 | R$ 23.544,95 |
| MACARRÃO | 5.291 | R$ 6,80 | R$ 35.978,80 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 5.291 | R$ 6,55 | R$ 34.656,05 |
| ÓLEO VEGETAL | 5.291 | R$ 8,25 | R$ 43.650,75 |
| LEITE EM PÓ | 5.291 | R$ 68,00 | R$ 359.788,00 |
| LEGUMINOSA | 5.291 | R$ 21,00 | R$ 111.111,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 5.291 | R$ 45,00 | R$ 238.095,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 788.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 788.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000406 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 788.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000406 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.075886/2023-98
valor global após o termo: R$ 993.120,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226342
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.