Contrato federal · Outros 00079/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE PARA REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DAS OSA (ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA).
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SYSTECH SOFTWARES LTDA (CNPJ 18.932.864/0001-07) para: aquisição de equipamentos de conectividade para revitalização da infraestrutura de redes das osa (organização de saúde da aeronáutica).. Valor global contratado: R$ 545.000,00. Vigência de 09/11/2023 a 09/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SOFTWARES LTDACNPJ 18.932.864/0001-07
- Processooficial
- 67101.002380/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 545.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 981.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 09/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCH | 10 | R$ 54.500,00 | R$ 545.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 545.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 545.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001736 · 27/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 436.000,00 · a liquidar R$ 436.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002375 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 109.000,00 · a liquidar R$ 109.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00079/2023 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.002380/2023-54
valor global após o termo: R$ 436.000,00 · vigência até 09/11/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 12/12/2023
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REFERENTE AO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/CCA-RJ/2023.
valor global após o termo: R$ 545.000,00 · vigência até 09/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.