Contrato federal · Contrato 00049/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores. Valor global contratado: R$ 889.250,00. Vigência de 09/11/2023 a 09/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 25000.131132/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 889.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 889.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.778.500,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 09/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 250 | R$ 3.557,00 | R$ 889.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 889.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 220.534,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000702 · 09/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 889.250,00 · a liquidar R$ 889.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000353 · 07/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 220.534,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.534,00
Faturas
- 328.681 · emitida 06/08/2024 · Siafi ErroR$ 220.534,00
- 323972 · emitida 27/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 889.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/06/2024
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 220.534,00 (DUZENTOS E VINTE MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA -…
valor global após o termo: R$ 889.250,00 · vigência até 09/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.