Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores. Valor global contratado: R$ 1.256.122,00. Vigência de 09/11/2023 a 09/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23098.000628/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.256.122,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.256.122,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 09/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 329 | R$ 3.818,00 | R$ 1.256.122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.256.122,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.256.122,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000374 · 31/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.145.400,00 · a liquidar R$ 1.145.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000390 · 01/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 110.722,00 · a liquidar R$ 110.722,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 117615 · emitida 15/05/2024 · PagoR$ 1.145.400,00
- 115240 · emitida 17/04/2024 · PagoR$ 110.722,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00027/2023 · Não informada
Informa-se que não há assentamento de processo de sanção referente ao Contrato nº 27/2023 e não há intenção de abertura de processo sancionador.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226552
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.