Contrato federal · Contrato 00189/2023 · Comprasnet Contratos
Aquisição de Bens permanentes para a produção de refeições do Setor de Hotelaria Hospitalar, do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Tiago (HU-UFSC/EBSERH)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 31.634.238/0001-00) para: aquisição de bens permanentes para a produção de refeições do setor de hotelaria hospitalar, do hospital universitário professor polydoro ernani de são tiago (hu-ufsc/ebserh). Valor global contratado: R$ 13.919,81. Vigência de 10/11/2023 a 10/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDACNPJ 31.634.238/0001-00
- Processooficial
- 23820.006158/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00176/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.919,81
- Valor globaloficial
- R$ 13.919,81
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 10/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE 100 L, VOLTAGEM 220V | 1 | R$ 13.919,81 | R$ 13.919,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.919,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.919,81
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005082 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.919,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.919,81 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226577
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.