Contrato federal · Contrato 00052/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PELA ORACLE
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA (CNPJ 59.456.277/0001-76) para: contratação do serviço de suporte e atualização do software pela oracle. Valor global contratado: R$ 59.807,73. Vigência de 10/11/2023 a 10/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDACNPJ 59.456.277/0001-76
- Processooficial
- 23069.168749/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00165/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 58.499,07
- Valor globaloficial
- R$ 59.807,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 118.306,80
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 10/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARESERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DATABASE STANDARD EDITION 2 | 1 | R$ 59.807,73 | R$ 59.807,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.249,33
- A liquidarcalculado
- R$ 22.749,64
- Liquidadocalculado
- −R$ 16.248,26
- Pagocalculado
- R$ 35.749,43
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002217 · 06/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.499,69 · a liquidar R$ 19.499,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000031 · 26/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.249,95 · a liquidar R$ 3.249,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000295 · 24/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000296 · 24/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.499,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.499,69
- 2026NE000050 · 16/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 16.248,26 · pago R$ 16.249,74
Faturas
- 68380 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.163,95
- 68378 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.335,74
- 62027 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.335,74
- 62034 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.163,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 07/10/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/11/2026 A 10/11/2029; E REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO ÍNDICE ICTI-IPEA DE APROXIMADAMENTE 2,237%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026
valor global após o termo: R$ 59.807,73 · vigência até 10/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226637
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.