Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, COM ENTREGAS PARCELADAS, SOB DEMANDA, DE: CAFÉ, TORRADO MOÍDO, SUAVE, TRADICIONAL, EMBALADO A VÁCUO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE TÉCNICA DO IBAMA EM I…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO (CNPJ 49.472.037/0001-01) para: fornecimento, com entregas parceladas, sob demanda, de: café, torrado moído, suave, tradicional, embalado a vácuo para atendimento das necessidades da unidade técnica do ibama em imperatriz - ma.. Valor global contratado: R$ 1.355,46. Vigência de 09/11/2023 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA 193110
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- GIRLAYNE VELOSO PINHEIROCNPJ 49.472.037/0001-01
- Processooficial
- 02012.000350/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.355,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.355,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.355,52
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 1.666 | R$ 6,78 | R$ 1.355,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.623,11
- A liquidarcalculado
- R$ 1.623,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000025 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.623,11 · a liquidar R$ 1.623,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226760
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.