Contrato federal · Contrato 00193/2023 · Comprasnet Contratos
Aquisição de solução de armazenamento de dados (storage) para atender as necessidades do Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: aquisição de solução de armazenamento de dados (storage) para atender as necessidades do hospital universitário prof. polydoro ernani de são thiago da universidade federal de santa catarina (hu-ufsc/ebserh).. Valor global contratado: R$ 301.804,21. Vigência de 16/11/2023 a 16/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 23820.004046/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00150/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301.804,21
- Valor globaloficial
- R$ 301.804,21
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 16/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCO… | 1 | R$ 301.804,21 | R$ 301.804,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301.804,21
- A liquidarcalculado
- R$ 301.804,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004576 · 09/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 301.804,21 · a liquidar R$ 301.804,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226861
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.