Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE E ITENS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) COM INSTALAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMEN…
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRIMETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.812.745/0002-24) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de e itens permanentes de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (tic) com instalação, transferência de conhecimento, configuração da solução, garantia e…. Valor global contratado: R$ 900.000,00. Vigência de 13/11/2023 a 13/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PRIMETECH INFORMATICA LTDACNPJ 03.812.745/0002-24
- Processooficial
- 23538.003056/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 900.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 900.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 13/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS PORPROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACEREDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS… | 1 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 900.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002329 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 900.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 900.000,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.