Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos v…. Valor global contratado: R$ 70.000,00. Vigência de 13/11/2023 a 13/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.027384/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 13/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - PEÇA , ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30.000 | R$ 1,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.568,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.061,91
- Liquidadocalculado
- R$ 2.601,93
- Pagocalculado
- R$ 30.904,96
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000174 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 1.665,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,97
- 2024NE000012 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.293,26 · a liquidar R$ 185,32 · liquidado R$ 2.601,93 · pago R$ 13.506,01
- 2024NE000013 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.275,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.275,54
- 2023NE000173 · 06/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 1.211,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,44
Faturas
- 01287680 · emitida 01/12/2024 · PendenteR$ 26.723,06
- 2096640 · emitida 17/09/2024 · PendenteR$ 8,60
- 1279404 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 442,32
- 1180441 · emitida 01/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.891,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.