Contrato federal · Empenho 2023NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE 78KG (06 VASILHAMES DE 13KG) DE GÁS DE COZINHA, PARA ENTREGA NA SR/PF/PA, ATRAVÉS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 32/2023 - SR/PF/PA, SEI 08360…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.628.545/0001-66) para: empenha-se valor para atender aquisição de 78kg (06 vasilhames de 13kg) de gás de cozinha, para entrega na sr/pf/pa, através da dispensa eletrônica nº 32/2023 - sr/pf/pa, sei 08360.004185/2023-49.. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 30/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDACNPJ 28.628.545/0001-66
- Processooficial
- 08360.004185/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 78 | R$ 10,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000259 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.170,00
Faturas
- 77 · emitida 25/01/2024 · PagoR$ 390,00
- 25 · emitida 10/11/2023 · PagoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000259 · 30/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004185/2023-49
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 226906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.