Contrato federal · Empenho 2023NE000854 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL/GRSA. PROJ.0032.2000.565.35562
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição de materiais de consumo e equipamentos para atender a educação ambiental/grsa. proj.0032.2000.565.35562. Valor global contratado: R$ 7.084,40. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 25389.00189/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.084,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.084,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA NEOPRENE, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADOPLÁSTICO, TAMANHO ALMOFADA 95 X 170 MM, TAMANHO PLATAFORMA 215 X 180 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOUSE PAD ( ERGONÔMICO ) COM AP… | 500 | R$ 14,17 | R$ 7.084,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.084,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.084,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000854 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.084,40 · a liquidar R$ 7.084,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000854 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.00189/2023-59
valor global após o termo: R$ 7.084,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.