Contrato federal · Contrato 00116/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMEMTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE RORAIMA - (CNPJ 07.377.008/0001-10) para: aquisição de alimemtos da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 46.658,70. Vigência de 09/10/2023 a 08/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE RORAIMA -CNPJ 07.377.008/0001-10
- Processooficial
- 64307.110331/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.658,70
- Valor globaloficial
- R$ 46.658,70
- Assinaturaoficial
- 09/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 08/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 10 | R$ 28,55 | R$ 285,50 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 5,84 | R$ 584,00 |
| CHUCHU VERDELEGUME IN NATURA | 100 | R$ 10,24 | R$ 1.024,00 |
| LEGUME IN NATURA | 800 | R$ 8,22 | R$ 6.576,00 |
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 10,48 | R$ 1.048,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 25,56 | R$ 1.278,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 22,57 | R$ 1.128,50 |
| LEGUME IN NATURA | 199 | R$ 5,15 | R$ 1.024,85 |
| FRUTA | 6.143 | R$ 3,79 | R$ 23.281,97 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA | 112 | R$ 4,49 | R$ 502,88 |
| FRUTA | 500 | R$ 11,45 | R$ 5.725,00 |
| BETERRABALEGUME IN NATURA | 500 | R$ 8,40 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.658,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.658,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001524 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.658,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.658,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.