Contrato federal · Contrato 00099/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA E SEUS ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE ROÇAGEM DE ARRASTO E SEUS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SEUS ACESSÓRIOS, QUE SE…
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES S/A (CNPJ 52.500.287/0001-12) para: aquisição de equipamentos de oficina mecânica e seus acessórios, equipamentos de roçagem de arrasto e seus acessórios e equipamentos de manutenção predial e seus acessórios, que serão utilizados nas atividades desempenha…. Valor global contratado: R$ 180.414,00. Vigência de 14/11/2023 a 17/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA 742050
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES S/ACNPJ 52.500.287/0001-12
- Processooficial
- 63232.002357/2022-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.414,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 17/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA | 3 | R$ 4.800,00 | R$ 14.400,00 |
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA | 3 | R$ 8.743,00 | R$ 26.229,00 |
| ROÇADEIRA AGRÍCOLA | 2 | R$ 44.000,00 | R$ 88.000,00 |
| ROÇADEIRA AGRÍCOLA | 1 | R$ 51.785,00 | R$ 51.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 08/02/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227137
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.