Contrato federal · Contrato 00170/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, RELATIVAS À MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GALERIA DE PRESIDENTES E AO RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES DO FNDE, NOS T…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou 13.503.158 LUIS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA (CNPJ 13.503.158/0001-26) para: aquisição de placas em aço escovado para atendimento das demandas, relativas à modernização e manutenção da galeria de presidentes e ao reconhecimento dos servidores do fnde, nos termos da tabela abaixo e nas condições e…. Valor global contratado: R$ 14.030,00. Vigência de 08/11/2023 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 13.503.158 LUIS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZACNPJ 13.503.158/0001-26
- Processooficial
- 23034.024963/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEM | 120 | R$ 84,00 | R$ 10.080,00 |
| LETRA METÁLICA | 20 | R$ 94,00 | R$ 1.880,00 |
| PLACA HOMENAGEM | 9 | R$ 230,00 | R$ 2.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.251,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.778,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000417 · 03/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.030,00 · a liquidar R$ 2.251,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.778,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227186
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.