Contrato federal · Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR) E GÁS GLP
62 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CRF ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.828.205/0001-96) para: aquisição de gêneros alimentícios (qr) e gás glp. Valor global contratado: R$ 13.860,00. Vigência de 23/10/2023 a 23/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 62 BATALHAO DE INFANTARIA 160446
- Local da unidadeoficial
- JOINVILLE/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209102
- Fornecedoroficial
- CRF ALIMENTOS LTDACNPJ 48.828.205/0001-96
- Processooficial
- 64069004561202371
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.860,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 23/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 1.400 | R$ 9,90 | R$ 13.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.582,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.582,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000390 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.702,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.702,70
- 2024NE000067 · 28/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.970,00
- 2024NE000274 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.950,00
- 2024NE000268 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.