Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO - SRP, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO COM SISTEMA DE SATÉLITE, E PEÇA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 05.520.402/0002-11) para: aquisição de registro de preços, na modalidade pregão - srp, na forma eletrônica, tipo menor preço, para aquisição de aparelhos telefônicos para uso com sistema de satélite, e peças de reposição para aparelhos de proprie…. Valor global contratado: R$ 125.600,00. Vigência de 20/11/2023 a 20/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDACNPJ 05.520.402/0002-11
- Processooficial
- 08320.001801/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 125.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 20/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDO | 2 | R$ 10.300,00 | R$ 20.600,00 |
| TELEFONE COMUNICAÇÃO SATÉLITE | 10 | R$ 10.500,00 | R$ 105.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 125.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000275 · 04/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 125.600,00 · a liquidar R$ 125.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364743 · emitida 13/12/2023 · PagoR$ 125.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227226
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.