Contrato federal · Contrato 00054/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS GLP DE 45 KILOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 01.597.589/0009-77) para: fornecimento de gás glp de 45 kilos, nas dependências da uff.. Valor global contratado: R$ 94.089,60. Vigência de 20/11/2023 a 20/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 01.597.589/0009-77
- Processooficial
- 23069.182333/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.089,60
- Valor globaloficial
- R$ 94.089,60
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 20/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 15.840 | R$ 5,94 | R$ 94.089,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.679,80
- A liquidarcalculado
- R$ 16.572,60
- Liquidadocalculado
- R$ 39,78
- Pagocalculado
- R$ 17.067,42
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002912 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.038,00 · a liquidar R$ 16.038,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000030 · 23/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.673,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.673,00
- 2024NE000033 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.217,10 · a liquidar R$ 534,60 · liquidado R$ 39,78 · pago R$ 6.642,72
- 2025NE000031 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 801,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 801,90
- 2025NE000076 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.949,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.949,80
Faturas
- 221068 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.069,20
- 9728 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.138,40
- 9727 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 801,90
- 1748 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,30
- 216377 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.336,50
- 6616 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 801,90
- 6961 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.138,40
- 9404 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.603,80
- 204775 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,30
- 204774 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227321
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.