Contrato federal · Empenho 2023NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE GELADEIRAS FROST FREE INVERTER, 390L, SENDO UMA PARA A GERÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ E UMA PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DO NORT…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LUZOR GROUP LTDA (CNPJ 52.134.461/0001-50) para: aquisição de 2 (duas) unidades de geladeiras frost free inverter, 390l, sendo uma para a gerência regional no ceará e uma para a unidade operacional da anatel no rio grande do norte, conforme condições estabelecidas na d…. Valor global contratado: R$ 6.974,00. Vigência de 04/11/2023 a 04/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- LUZOR GROUP LTDACNPJ 52.134.461/0001-50
- Processooficial
- 53560.000483/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.974,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.974,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 04/11/2023 a 04/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 391 L, CAPACIDADE CONGELADOR 188L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR INOX, TENSÃOALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRA… | 2 | R$ 3.487,00 | R$ 6.974,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.974,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.974,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000131 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.974,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.974,00
Faturas
- 22 · emitida 08/11/2023 · PagoR$ 6.974,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000131 · 03/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000483/2023-68
valor global após o termo: R$ 6.974,00 · vigência até 04/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227468
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.