Contrato federal · Empenho 2023NE000126 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE GARRAFAS TÉRMICAS, REVESTIDAS EM INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ E UNIDADES OPERA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: aquisição de 06 (seis) unidades de garrafas térmicas, revestidas em inox, capacidade mínima de 2 litros, para atender as necessidades da gerência regional no ceará e unidades operacionais no rio grande do norte e no piau…. Valor global contratado: R$ 756,06. Vigência de 09/10/2023 a 09/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 53560.001118/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 756,06
- Valor globaloficial
- R$ 756,06
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 09/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 6 | R$ 126,01 | R$ 756,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 756,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000126 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 756,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 756,06
Faturas
- 6031 · emitida 16/11/2023 · PagoR$ 252,02
- 6032 · emitida 16/11/2023 · PagoR$ 252,02
- 6033 · emitida 16/11/2023 · PagoR$ 252,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000126 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.001118/2023-71
valor global após o termo: R$ 756,06 · vigência até 09/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227482
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.