Contrato federal · Empenho 2023NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE APARELHOS DE JANTAR, CHÁ E SOBREMESA, EM CERÂMICA, 30 PEÇAS CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO CEARÁ (GR09) E DAS UNID…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou FGP SOLUTIONS LTDA (CNPJ 29.003.455/0001-42) para: aquisição de 16 unidades de aparelhos de jantar, chá e sobremesa, em cerâmica, 30 peças cada, para atender as necessidades da gerência regional da anatel no ceará (gr09) e das unidades operacionais nos estados do rio gra…. Valor global contratado: R$ 7.087,52. Vigência de 11/10/2023 a 11/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FGP SOLUTIONS LTDACNPJ 29.003.455/0001-42
- Processooficial
- 53560.001118/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.087,52
- Valor globaloficial
- R$ 7.087,52
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 11/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉAPARELHO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉ, MATERIAL PORCELANA, APRESENTAçãO CONJUNTO COM42 PEÇAS, COR BRANCA, COMPOSIçãO 6 PRATOS FUNDOS, 6 PRATOS RASOS, 6 PRATOSSOBREME S | 16 | R$ 442,97 | R$ 7.087,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.087,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.087,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.087,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.087,52
Faturas
- 1408 · emitida 22/11/2023 · PagoR$ 7.087,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000128 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.001118/2023-71
valor global após o termo: R$ 7.087,52 · vigência até 11/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.