Contrato federal · Empenho 2023NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 16 CONJUNTOS DE COPOS DE VIDRO (6 UNIDADES), PARA SERVIR ÁGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO CEARÁ (GR09) E DAS UNIDADES OPERACIONA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 46.543.079 MARA JULIO FACCION (CNPJ 46.543.079/0001-06) para: aquisição de 16 conjuntos de copos de vidro (6 unidades), para servir água, visando atender as necessidades da gerência regional da anatel no ceará (gr09) e das unidades operacionais da anatel nos estados do rio grande d…. Valor global contratado: R$ 296,00. Vigência de 10/10/2023 a 10/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 46.543.079 MARA JULIO FACCIONCNPJ 46.543.079/0001-06
- Processooficial
- 53560.001118/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,00
- Valor globaloficial
- R$ 296,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 10/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO ÁGUA, CAPACIDADE 190 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS INCOLOR | 16 | R$ 18,50 | R$ 296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000129 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,00 · a liquidar R$ 296,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.025 · emitida 02/11/2023 · PagoR$ 296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000129 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.001118/2023-71
valor global após o termo: R$ 296,00 · vigência até 10/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.