Contrato federal · Contrato 00676/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DO SAU NA CIDADE DE CAMPO LARGO/PR
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL (CNPJ 75.805.895/0001-30) para: fornecimento de energia elétrica para atendimento do sau na cidade de campo largo/pr. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 01/01/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCELCNPJ 75.805.895/0001-30
- Processooficial
- 50609.000073/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 780.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/01/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.824,41
- A liquidarcalculado
- R$ 5.696,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.128,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000046 · 05/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.824,41 · a liquidar R$ 5.696,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.128,13
Faturas
- 1603359 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.192,89
- 1532126 · emitida 20/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 793,79
- 1465361 · emitida 22/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 795,49
- 012238 · emitida 19/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 802,34
- 011230 · emitida 21/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 897,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.