Contrato federal · Empenho 2023NE000507 · Comprasnet Contratos
MAJORAÇÃO DE 25% DE DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO
ESTADO-MAIOR DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 44.081.002/0001-28) para: majoração de 25% de disco magnético, memória 1 tb, velocidade transferência 6.0 gb/s, aplicação informática, tamanho 2.5 pol, modelo ssd, interface sata iii, tipo rígido. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 16/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DO EXERCITO 160085
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 44.081.002/0001-28
- Processooficial
- 64535049338202317
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Assinaturaoficial
- 16/11/2023
- Publicaçãooficial
- 16/11/2023
- Vigênciaoficial
- 16/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 10 | R$ 110,00 | R$ 1.100,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 2 | R$ 155,00 | R$ 310,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 5 | R$ 295,00 | R$ 1.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.885,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000507 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.885,00 · a liquidar R$ 2.885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000507 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000507 · 16/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64535049338202317
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227568
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.