Contrato federal · Empenho 2023NE000490 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ÁREAS DE BIOLOGIA, QUÍMICA E ENGENHARIAS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 107/2022 // PROCESSO 23422.000701/2023-88
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: aquisição de equipamentos das áreas de biologia, química e engenharias para os laboratórios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 107/2022 // processo 23422.000701/2023-88. Valor global contratado: R$ 11.040,00. Vigência de 14/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23422.000701/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA VÁCUOBOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/5 CV | 4 | R$ 2.760,00 | R$ 11.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000490 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.040,00 · a liquidar R$ 11.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1583 · emitida 11/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 11.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000490 · 14/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000701/2023-88
valor global após o termo: R$ 11.040,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.