Contrato federal · Empenho 2023NE000805 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DO RU/TERESINA, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.054560/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: empenho referente à aquisição de material de limpeza para abastecimento do ru/teresina, conforme formalização de demanda e demais documentos constantes no processo 23111.054560/2023-73. todas as condições de contratação…. Valor global contratado: R$ 49.205,00. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23111.054560/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 5 A 8 CM | 35 | R$ 7,10 | R$ 248,50 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 500 | R$ 2,68 | R$ 1.340,00 |
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 20 | R$ 2,90 | R$ 58,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, C… | 500 | R$ 2,10 | R$ 1.050,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA | 1.700 | R$ 3,15 | R$ 5.355,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 2.000 | R$ 2,00 | R$ 4.000,00 |
| TRICLOSANATRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE | 200 | R$ 16,00 | R$ 3.200,00 |
| SABONETESABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES | 530 | R$ 3,70 | R$ 1.961,00 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO | 50 | R$ 18,90 | R$ 945,00 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CORANTE E ÁGUA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE ALUMÍNIO | 600 | R$ 1,95 | R$ 1.170,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA | 4.200 | R$ 2,60 | R$ 10.920,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 800 | R$ 13,00 | R$ 10.400,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1.050 | R$ 8,15 | R$ 8.557,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.118,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.087,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000805 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.205,00 · a liquidar R$ 41.118,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.087,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000805 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000805 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.054560/2023-73
valor global após o termo: R$ 49.205,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227662
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.