Contrato federal · Empenho 2023NE000509 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 02.537.890/0001-09) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 6.043,10. Vigência de 13/11/2023 a 13/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 02.537.890/0001-09
- Processooficial
- 25047.000856/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.043,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.043,10
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 13/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 40 | R$ 2,50 | R$ 100,00 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | R$ 2,37 | R$ 59,25 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 4.750 | R$ 1,14 | R$ 5.434,00 |
| DIGOXINADIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG | 450 | R$ 0,18 | R$ 78,75 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 300 MG | 1.000 | R$ 0,37 | R$ 371,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.043,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.043,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000509 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.043,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.043,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000509 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000856/2022-93
valor global após o termo: R$ 6.043,10 · vigência até 13/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.