Contrato federal · Empenho 2023NE000515 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 38.688,11. Vigência de 13/11/2023 a 13/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 25047.000856/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.688,11
- Valor globaloficial
- R$ 38.688,11
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 13/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 850 | R$ 7,06 | R$ 6.002,53 |
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 1.000 | R$ 4,89 | R$ 4.888,90 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 3.500 | R$ 7,28 | R$ 25.476,85 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 6.100 | R$ 0,38 | R$ 2.319,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.688,11
- A liquidarcalculado
- R$ 3.639,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.048,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000515 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.688,11 · a liquidar R$ 3.639,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.048,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000515 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000856/2022-93
valor global após o termo: R$ 38.688,11 · vigência até 13/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.