Contrato federal · Empenho 2023NE000013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.000 (SEIS MIL) ETIQUETAS PROTETORAS RETANGULAR RFID PARA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE DA UFPE. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 - UASG…
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 18.607.653/0001-07) para: aquisição de material de expediente 6.000 (seis mil) etiquetas protetoras retangular rfid para faculdade de direito do recife da ufpe. adesão ao pregão eletrônico nº 09/2021 - uasg 158313 - processo nº 23076.096594/2023-…. Valor global contratado: R$ 21.348,00. Vigência de 09/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - UFPE 153089
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDACNPJ 18.607.653/0001-07
- Processooficial
- 23076.096594/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO DESATIVÁVEL E REATIVÁVEL, APLICAÇÃO CD, CD-ROM E DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FITAS DETECÇÃO E FILME ADESIVO TRANSPARENTE BIP A, DIÂMETRO 11,50 CM, FORMAT… | 6.000 | R$ 3,56 | R$ 21.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.348,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000013 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.348,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.348,00
Faturas
- 3119 · emitida 03/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 21.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000013 · 09/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.096594/2023-59
valor global após o termo: R$ 21.348,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.