Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE EQUIPAGENS OPERATIVAS
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 68.630.987/0001-61) para: aquisição de itens de equipagens operativas. Valor global contratado: R$ 250.198,00. Vigência de 17/11/2023 a 10/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 68.630.987/0001-61
- Processooficial
- 63181001577202372
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 250.198,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 10/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDOLEIRABANDOLEIRA, MATERIAL:CADARÇO DE NYLON, APLICAÇÃO:TRANSPORTE FUZIL M-16 A2 | 625 | R$ 78,00 | R$ 48.750,00 |
| BOLSA TRANSPORTE | 95 | R$ 210,00 | R$ 19.950,00 |
| COLETE SEGURANÇA | 769 | R$ 39,00 | R$ 29.991,00 |
| MOCHILA | 95 | R$ 445,00 | R$ 42.275,00 |
| COLETE | 95 | R$ 340,00 | R$ 32.300,00 |
| PERNEIRA | 88 | R$ 79,00 | R$ 6.952,00 |
| ESTOJO PORTA CARREGADOR | 500 | R$ 64,00 | R$ 32.000,00 |
| MOCHILA | 370 | R$ 75,00 | R$ 27.750,00 |
| COLDRE | 62 | R$ 165,00 | R$ 10.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 250.198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000145 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.203,00 · a liquidar R$ 93.203,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000144 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156.995,00 · a liquidar R$ 156.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227868
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.