Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 10.514.886/0001-45) para: contratação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 655.827,01. Vigência de 17/11/2023 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDACNPJ 10.514.886/0001-45
- Processooficial
- 23243.009981/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 611.639,16
- Valor globaloficial
- R$ 655.827,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 611.639,16
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 83.184,24 | R$ 83.184,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 | 1 | R$ 30.155,54 | R$ 30.155,54 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 135.338,81 | R$ 135.338,81 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 407.148,42 | R$ 407.148,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 901.716,08
- A liquidarcalculado
- R$ 95.870,53
- Liquidadocalculado
- R$ 65.996,51
- Pagocalculado
- R$ 739.849,04
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 13/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 271.965,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.164,64 · pago R$ 266.800,53
- 2025NE000225 · 20/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 51.919,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 51.919,64 · pago R$ 0,00
- 2023NE000268 · 16/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 78.992,00 · a liquidar R$ 34.249,26 · liquidado R$ 3.747,59 · pago R$ 40.995,15
- 2026NE000018 · 04/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 498.839,27 · a liquidar R$ 61.621,27 · liquidado R$ 5.164,64 · pago R$ 432.053,36
Faturas
- 99 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 54.652,25
- 88 · emitida 11/09/2026 · Siafi CanceladoR$ 54.652,25
- 76 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 71 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 53 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 54.652,25
- 42 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 34 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 26 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 2026.12 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 008 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 2025000134 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 2025.000123 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.652,25
- 2025.109 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.615,92
- 202500000000104 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.969,93
- 2025.096 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.902,98
- 2025.086 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.902,98
- 2025.079 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.902,98
- 2025.063 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.902,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00002/2025 · 11/11/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 40/2023 - MSA SERVIÇOS DE LIMPEZA - CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM (SEI 2114919), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 17/11/2026
valor global após o termo: R$ 655.827,01 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 227929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.