Contrato federal · Empenho 2023NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.023170/2022-39.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.280.916/0001-85) para: aquisição de material de limpeza para o ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23357.023170/2022-39.. Valor global contratado: R$ 7.425,00. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.280.916/0001-85
- Processooficial
- 23357.023170/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 27 CM, LARGURA 27 CM, COR BRANCA | 750 | R$ 9,90 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000094 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.425,00 · a liquidar R$ 7.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9208 · emitida 22/04/2024 · PendenteR$ 7.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000094 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.023170/2022-39
valor global após o termo: R$ 7.425,00 · vigência até 07/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228039
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.