Contrato federal · Empenho 2023NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.023170/2022-39.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 31.486.099/0001-07) para: aquisição de material de limpeza para o ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23357.023170/2022-39.. Valor global contratado: R$ 1.469,60. Vigência de 07/11/2023 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDACNPJ 31.486.099/0001-07
- Processooficial
- 23357.023170/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.469,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.469,60
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINOFENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZIL-P-CLOROFENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRA… | 40 | R$ 6,80 | R$ 272,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 240 | R$ 4,99 | R$ 1.197,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.469,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.469,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000096 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.469,60 · a liquidar R$ 1.469,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5263 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 1.469,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000096 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.023170/2022-39
valor global após o termo: R$ 1.469,60 · vigência até 07/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.