Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
É O FORNECIMENTO DE BENS, GARRAFAS E COPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO CONTRATO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (CNPJ 23.663.284/0001-00) para: é o fornecimento de bens, garrafas e copos, nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo ao contrato.. Valor global contratado: R$ 51.140,00. Vigência de 20/11/2023 a 19/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDACNPJ 23.663.284/0001-00
- Processooficial
- 50500.350256/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 92.060,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 19/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 450 ML | 100 | R$ 31,20 | R$ 3.120,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,50 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA E ROSCA | 1.372 | R$ 35,00 | R$ 48.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000814 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.140,00 · a liquidar R$ 51.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2023 · Não informada
Relatório Final Emitido em: 13/10/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 19/01/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 19/12/2023
ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 24,9756% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 031/2023.
valor global após o termo: R$ 51.140,00 · vigência até 19/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228186
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.