Contrato federal · Contrato 00037/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, COM POSTOS EM TURNOS DE 12X36 (DOZE POR TRINTA E SEIS) E 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA (CNPJ 30.532.560/0001-58) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de portaria, com postos em turnos de 12x36 (doze por trinta e seis) e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com disponibilização de mão de obra e…. Valor global contratado: R$ 230.658,00. Vigência de 01/01/2024 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDACNPJ 30.532.560/0001-58
- Processooficial
- 23096.084708/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 219.058,08
- Valor globaloficial
- R$ 230.658,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.986.954,08
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/01/2024 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA - PORTARIA CSTR (D12X36H). | 1 | R$ 87.043,92 | R$ 87.043,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA - PORTARIA CSTR (D44H) | 4 | R$ 35.903,52 | R$ 143.614,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485.328,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20.648,73
- Pagocalculado
- R$ 464.677,57
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000549 · 22/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.944,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.592,15 · pago R$ 53.352,65
- 2023NE001080 · 10/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 2,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000014 · 09/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 228.793,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.961,37 · pago R$ 224.832,51
- 2024NE000158 · 24/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 152.855,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.095,21 · pago R$ 145.760,41
- 2025NE000078 · 22/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.618,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.618,22
- 2026NE000039 · 12/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000125 · 22/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.113,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.113,78
- 2026NE000331 · 27/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202600000000003 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.113,78
- 202500000000319 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.113,78
- 202500000000289 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.113,78
- 202500000000281 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.720,63
- 202500000000261 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 202500000000234 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 202500000000207 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 183 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 202500000000153 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 202500000000112 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 202500000000088 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 55 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.221,50
- 29 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.073,69
- 00000005 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.618,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00073/2024 · 30/12/2024
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS UFCG/PRGAF Nº 37/2023
valor global após o termo: R$ 230.658,00 · vigência até 01/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228254
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.