Contrato federal · Empenho 2023NE000120 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE SALAS DE REUNIÕES/VIDEOCONFERÊNCIAS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO, DECORRENTE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR (CNPJ 41.676.683/0001-89) para: valor empenhado para aquisição de periféricos visando a estruturação de salas de reuniões/videoconferências na superintendência regional do dnit no estado de são paulo, decorrente da dispensa 044/2023 e autos do processo…. Valor global contratado: R$ 22,00. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PEDRO DIAS FERREIRA JUNIORCNPJ 41.676.683/0001-89
- Processooficial
- 50608.000416/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22,00
- Valor globaloficial
- R$ 22,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE,TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHA… | 1 | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000120 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000120 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000416/2023-61
valor global após o termo: R$ 22,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228266
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.