Contrato federal · Contrato 00004/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO À GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO…
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO (COMANDO DA MARINHA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de pessoa jurídica prestadora de serviços especializados em apoio à gestão de frota, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, e o forneciment…. Valor global contratado: R$ 2.879.175,06. Vigência de 25/08/2022 a 24/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO 783340
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 63164.001189/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.879.175,06
- Valor globaloficial
- R$ 2.879.175,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.429.275,78
- Assinaturaoficial
- 24/08/2022
- Publicaçãooficial
- 26/08/2022
- Vigênciaoficial
- 25/08/2022 a 24/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 2.879.175,06 | R$ 2.879.175,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259.816,92
- A liquidarcalculado
- R$ 259.816,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001837 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001362 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001785 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001867 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.640,00 · a liquidar R$ 3.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001880 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 865,02 · a liquidar R$ 865,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001915 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001911 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.820,00 · a liquidar R$ 23.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001916 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.681,08 · a liquidar R$ 9.681,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001946 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.512,00 · a liquidar R$ 1.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001945 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 1.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001944 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 1.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001943 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.120,00 · a liquidar R$ 6.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001957 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.880,00 · a liquidar R$ 6.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001130 · 20/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.358,82 · a liquidar R$ 54.358,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 24/08/2023
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 783810/2022-004/00 - PRORROGAR O PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 783810/2022-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/08/2023 A 24/08/2024, NOS TERMOS DO ART 57, II DA LEI N.º 8.66, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 2.879.175,06 · vigência até 24/08/2025
Termo Aditivo 04003/2025 · 25/08/2025
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 783810/2022-004/00 - PRORROGAR O PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 783810/2022-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/08/2025 A 24/08/2026, NOS TERMOS DO ART 57, II DA LEI N.º 8.66, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 2.879.175,06 · vigência até 24/08/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 24/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (DOZE MESES), A PARTIR DE 25/08/2026 ATÉ 24/08/2027, PODENDO SER PRORRO - CONTINUAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83810/2022-004/00, DO CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL (CEIMNA) E A…
valor global após o termo: R$ 2.879.175,06 · vigência até 24/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228343
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 17/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.