Contrato federal · Empenho 2023NE000570 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS. *ID12-SCM* PREGÃO 045/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2023 JFRJ-DES-2023/41573
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.608.095/0001-03) para: aquisição de caixas plásticas organizadoras. *id12-scm* pregão 045/2023 ata de registro de preços 073/2023 jfrj-des-2023/41573. Valor global contratado: R$ 5.107,20. Vigência de 21/11/2023 a 03/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 09.608.095/0001-03
- Processooficial
- EOF-2023/00640.01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.107,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.107,20
- Assinaturaoficial
- 14/11/2023
- Publicaçãooficial
- 14/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 03/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 56,50 CM, LARGURA 38,50 CM, ALTURA 37 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPA… | 96 | R$ 53,20 | R$ 5.107,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.107,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.107,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000570 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.107,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.107,20
Faturas
- 2023NF001438 · emitida 14/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 5.107,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000570 · 14/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2023/00640.01
valor global após o termo: R$ 5.107,20 · vigência até 03/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.