Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de administração e gerenciamento para aquisição de combustível junto à rede de estabelecimentos com acesso náutico crede…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de administração e gerenciamento para aquisição de combustível junto à rede de estabelecimentos com acesso náutico credenciados em todo o território nacional, d…. Valor global contratado: R$ 358.241,28. Vigência de 09/11/2023 a 09/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP 193129
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 02027.005160/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 358.241,28
- Valor globaloficial
- R$ 358.241,28
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 09/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 63.744 | R$ 5,62 | R$ 358.241,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.911,36
- A liquidarcalculado
- R$ 144.911,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.911,36 · a liquidar R$ 144.911,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228350
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.