Contrato federal · Empenho 2023NE000217 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.080598/2023-10 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 1117/2023-DORC EMPENHO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS (ORIGINAL 2023N…
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 00.174.282/0001-43) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.080598/2023-10 material de consumo - portaria 1117/2023-dorc empenho para reclassificação de despesas (original 2023ne000104) adesão pe 01/2023 uasg 158199. Valor global contratado: R$ 500,55. Vigência de 08/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 00.174.282/0001-43
- Processooficial
- 23076080598202310
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500,55
- Valor globaloficial
- R$ 500,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/11/2023
- Vigênciaoficial
- 08/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, ALTA VISCOSIDADE | 5 | R$ 100,11 | R$ 500,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000217 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,55
Faturas
- 4254 · emitida 30/08/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 500,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000217 · 08/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076080598202310
valor global após o termo: R$ 500,55 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.