Contrato federal · Contrato 00065/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) REFRIGERADORES DOMÉSTICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 10.245.418/0002-01) para: aquisição de 10 (dez) refrigeradores domésticos para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 22.271,90. Vigência de 24/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 10.245.418/0002-01
- Processooficial
- 23541.000230/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.271,90
- Valor globaloficial
- R$ 22.271,90
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, ALTURA 1700 MM, LARGURA 620 MM, PROFUNDIDADE 685 MM, COR BRANCA | 10 | R$ 2.227,19 | R$ 22.271,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.271,90
- A liquidarcalculado
- R$ 22.271,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005867 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.454,38 · a liquidar R$ 4.454,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005503 · 01/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.817,52 · a liquidar R$ 17.817,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228415
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.