Contrato federal · Empenho 2023NE001293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRONOMIA EM UNAÍ. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 49.095.767 DENISE SOARES SANTOS (CNPJ 49.095.767/0001-30) para: aquisição de materiais de consumo para atender a demanda da agronomia em unaí. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 1828.. Valor global contratado: R$ 312,95. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 49.095.767 DENISE SOARES SANTOSCNPJ 49.095.767/0001-30
- Processooficial
- 23086.016360/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,95
- Valor globaloficial
- R$ 312,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 7,5 KG, APLICAÇÃO EMBALAGEM, ALTURA 46CM, LARGURA 29 CM | 5 | R$ 62,59 | R$ 312,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,95
- A liquidarcalculado
- R$ 312,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001293 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,95 · a liquidar R$ 312,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001293 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.016360/2023-21
valor global após o termo: R$ 312,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.