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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000200 · Comprasnet Contratos

CNPJ: 24.134.488/0014-22 (PROGEST) M. CONSUMO DO PE 18/2023 (ÁGUA MINERAL) UASG 153080 PORT 1013/2023 (SALDO DA ANULAÇÂO PARCIAL DO EMPENHO 130/2023)- DORC PROC. CAPA 23076.115227/…

PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD (CNPJ 27.729.308/0001-29) para: cnpj: 24.134.488/0014-22 (progest) m. consumo do pe 18/2023 (água mineral) uasg 153080 port 1013/2023 (saldo da anulaçâo parcial do empenho 130/2023)- dorc proc. capa 23076.115227/2023-10 p/ atender setores ufpe. entrega…. Valor global contratado: R$ 1.068,00. Vigência de 20/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
Unidade (UASG)oficial
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
COMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDCNPJ 27.729.308/0001-29
Processooficial
23076.115227/2023-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00018/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.068,00
Valor globaloficial
R$ 1.068,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/11/2023
Publicaçãooficial
20/11/2023
Vigênciaoficial
20/11/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO 20 LITROS PLÁSTICO RETORNÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E200R$ 5,34R$ 1.068,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.068,00
A liquidarcalculado
R$ 1.068,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000200 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.068,00 · a liquidar R$ 1.068,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 8704 · emitida 31/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,00
  • 8703 · emitida 31/10/2023 · PendenteR$ 9.361,02

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000200 · 20/11/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.115227/2023-10

    valor global após o termo: R$ 1.068,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCOMAPE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EM GERAL LTD →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 228453
Lido da fonte em
30/10/2026, 19:06
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 13:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.