Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICO COMUNS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 39.847.755/0001-61) para: contratacao de servico comuns de manutencao de bens imoveis.. Valor global contratado: R$ 11.468,00. Vigência de 09/11/2023 a 08/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160198
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDACNPJ 39.847.755/0001-61
- Processooficial
- 64453003019202367
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 08/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDEPAREDE DE GESSO ACARTONADO, TIPO DRYWALL, RESISTENTE À UMIDADE, ESTRUTURADO, E M CHAPA DUPLA, COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA BRANCA ACRÍLICA LAVÁVEL, COM SILICONE NA COMPOSIÇÃO, ESPESSURA DE 1,… | 94 | R$ 122,00 | R$ 11.468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.468,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000482 · 26/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.