Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE MOAGEM UNIFORME FINA OU MEDIA, TRADICIONAL, EXTRAFORTE OU SUPERIOR PREFERENCIALMENTE 100% ARÁBICA, EMBALADO A VÁCUO, SENDO RECOMENDADO APRESEN…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARA/PA (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 35.475.496/0001-34) para: aquisição de café torrado e moído, de moagem uniforme fina ou media, tradicional, extraforte ou superior preferencialmente 100% arábica, embalado a vácuo, sendo recomendado apresentar selo de pureza da associação brasile…. Valor global contratado: R$ 4.225,00. Vigência de 20/11/2023 a 20/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PARA/PA 193114
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 35.475.496/0001-34
- Processooficial
- 02018.000187/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.225,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 20/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 200 | R$ 8,45 | R$ 1.690,00 |
| CAFÉ | 300 | R$ 8,45 | R$ 2.535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.535,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000178 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.535,00
- 2023NE000179 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,00 · a liquidar R$ 1.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000033 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000032 · 08/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228551
- Lido da fonte em
- 03/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.