Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS PARA COPA E ESCRITÓRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CENTRAL DE VENDAS LTDA (CNPJ 51.500.931/0001-90) para: contratação de mobiliário em geral, equipamentos para copa e escritório, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 26.246,50. Vigência de 17/11/2023 a 17/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE VENDAS LTDACNPJ 51.500.931/0001-90
- Processooficial
- 08230.006249/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.246,50
- Valor globaloficial
- R$ 26.246,50
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 17/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA PARAFUSOS, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA FILMEMELAMÍNICO, LARGURA 1600 MM, ALTURA 740 MM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, FORMATORETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MO… | 35 | R$ 749,90 | R$ 26.246,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.246,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.246,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000148 · 24/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.246,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.246,50
Faturas
- 36 · emitida 29/11/2023 · PagoR$ 26.246,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00023/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228563
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.