Contrato federal · Contrato 90022/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA.
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GABRIEL MAIA PONTES 01275473393 (CNPJ 22.573.188/0001-08) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência para o campus avançado de jaguaruana.. Valor global contratado: R$ 7.605,00. Vigência de 22/11/2023 a 22/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- GABRIEL MAIA PONTES 01275473393CNPJ 22.573.188/0001-08
- Processooficial
- 23255.009276/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.605,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 22/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.300 | R$ 5,85 | R$ 7.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.930,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.674,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.341,40 · a liquidar R$ 1.667,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.674,15
- 2023NE000229 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.263,60 · a liquidar R$ 1.263,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1471485 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,80
- 1435369 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 918,45
- 1403867 · emitida 18/09/2024 · PendenteR$ 1.181,70
- 1350269 · emitida 25/06/2024 · PendenteR$ 1.012,05
- 1304806 · emitida 17/04/2024 · PendenteR$ 1.561,95
- 1255196 · emitida 24/01/2024 · PendenteR$ 941,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228572
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.