Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE) contratou SOLUCAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.082.362/0001-86) para: contratação de serviço especializado de manutenção de equipamentos odontológicos nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.001,12. Vigência de 01/12/2023 a 22/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO 158274
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDACNPJ 20.082.362/0001-86
- Processooficial
- 23318.002837/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.001,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.921,12
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 22/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR | 12 | R$ 166,76 | R$ 2.001,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.110,97
- Liquidadocalculado
- R$ 47,25
- Pagocalculado
- R$ 1.341,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 472,40 · liquidado R$ 47,25 · pago R$ 980,35
- 2026NE000018 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 999,97 · a liquidar R$ 638,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,40
Faturas
- 4504 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,76
- 4506 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,76
- 4505 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 166,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00046/2024 · 20/11/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2024 A 22/11/2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021, E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 39/2023, E REAJUSTAR EM 4,23% (QUATRO VÍ…
valor global após o termo: R$ 2.001,12 · vigência até 22/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228586
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.